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阳泉市环境保护局(本级)2017年决算公开说明

发布人: 发布时间:2018 - 09 - 13 

  第一部分 阳泉市环境保护局 (本级)概况

  (一) 主要职能

  1、贯彻执行国家及省环境保护的政策、方针和法律法规,参与全市经济和社会发展规划(计划)的编制及环境与发展综合决策。

  2、负责对全市环境保护工作实施统一监督管理,负责全市环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉。

  3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作。

  4、承担落实国家及省、市减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

  5、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。按照管理权限指导、管理、监督排污费的征收和使用,会同有关部门管理市级环境保护专项资金。

  6、负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物等的污染防治监督管理工作。

  7、指导、协调、监督生态环境保护工作。

  8、承担辐射环境、放射性物品管理工作。对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实行统一监督管理;参与辐射环境事故应急工作。

  9、负责环境监测、统计、信息工作。组织实施环境质量监测和污染源监督监测;

  10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

  11、监督、指导县区环境保护行政主管部门和有关部门的环境保护工作,指导全市环境保护系统队伍建设;承担环境保护系统领导干部双重管理的有关工作。

  12、承办市政府交办的其它事项。

  (二)部门决算单位构成:

  决算部门:阳泉市环境保护局(本级)

  第二部分 2017年度部门决算报表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本年无此项数据)

  九、 部门决算公开相关信息统计表

  第三部分 阳泉市环境保护局(本级)2017年度部门决算情况说明

  一、关于阳泉市环境保护局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计1405.74万元,支出总计819.10万元,与2016年度相比,收入减少3274万元,减少69.96 %;支出819.10万元,减少80.95%。主要原因是:1、大气污染防治资金2017年财政拨款数比2016年减少46.28%。2、2017年水体污染防治资金财政拨款数为0,而2016年为1000万元,减少100%。

  二、关于阳泉市环境保护局(本级) 2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计1405.74万元,财政拨款收入1405.74 万元,占100 %。

  三、关于阳泉市环境保护局(本级)2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计819.10万元,其中:基本支出 317.19 万元,占38.72 %;项目支出501.91万元,占61.28 %。

  四、关于 阳泉市环境保护局(本级) 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  与2016年相比,财政拨款收入减少3274万元,减少69.69 %;支出819.10万元,减少80.95%。主要原因是:1、大气污染防治资金2017年财政拨款数比2016年减少46.28%。2、2017年水体污染防治资金财政拨款数为0,而2016年为1000万元,减少100%。

  五、关于阳泉市环境保护局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出819.10万元,占本年支出合计的100 %,与2016年度相比,减少80.95%,主要原因是:大气资金2017年财政拨款支出数比2016年减少81.12%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出中,主要包括:大气资金309.8万元,占财政拨款总支出37.82%;行政运行支出285.4万元,占财政拨款总支出34.84% ;一般行政管理事务支出192.05 万元,占财政拨款总支出23.45% 。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  与2017年预算相比,完成年初预算的54.21 %,小于年初预算,具体原因:年初预算的污染企业治理项目,为转移性支出,未包含在本单位的财政拨款支出决算中。

  六、关于 阳泉市环境保护局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年基本支出总计317.19万元,其中:人员经费275.64万元,占总支出的86.9%,公用经费41.55万元,占总支出的13.1%。

  人员经费按经济科目分类:工资福利支出205.34万元,占74.5%;对个人和家庭补助支出70.30万元,占25.5%。

  公用经费(均为商品和服务支出)按经济科目分类:其中主要为:其他交通费用19.21万元,占46.23%;取暖费10.82万元,占26.04%;工会经费2.98万元,占7.17%;福利费2.23万元,占5.37%;公务用车运行维护费1.91万元,占4.6%;其他商品和服务支出1.88万元,占4.52%,物业管理费1.08万元,占2.6%。。

  七、关于阳泉市环境保护局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)2017年“三公”经费支出情况

  2017年“三公”经费支出总计为14.37万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费12.11万元(均为公务用车运行维护费),公务接待费2.26万元。

  (二)“三公”经费2017年决算数与年初预算数比较情况

  2017年“三公”经费决算数和年初预算数相比增加了34.8%,其中:因公出国(境)费用为0,无增减;公务用车购置及运行维护费(均为公务用车运行维护费)增加33.66%;公务接待费增加41.25%。

  公务用车运行维护费增加的原因1、环保部强化督查。2、大气综合治理“双百日攻坚行动”。3、“铁腕治污行动”。2017年我局环保工作任务异常艰巨,不仅工作时间,就是节假日也经常深入到县区、企业进行监督检查,所以公务用车运行维护费也随之增加。

  公务接待费增加的原因:2017年增加了中央环保督察、环保部强化督查和巡查事项,公务接待批次、人数都大幅增加,公务接待费用也因此增加较大。

  (三)“三公”经费2017年决算数与2016年决算数比较情况

  2017年“三公”经费决算数和2016年决算数相比增加了19.06%,其中:因公出国(境)费用减少了100%,公务用车购置及运行维护费(均为公务用车运行维护费)增加了33.66%,公务接待费增加了154%。

  因公出国(境)费用减少的原因: 2017年无因公出国(境)事项,费用为0,2016年有因公出国(境)事项。

  公务用车运行维护费增加的原因:1、环保部强化督查组;2、大气综合治理“双百日攻坚行动”;3、“铁腕治污行动”。2017年我局环保工作任务异常艰巨,不仅工作时间,就是节假日也经常深入到县区、企业进行监督检查,所以公务用车运行维护费也随之增加。

  公务接待费增加的原因:2017年增加了中央环保督察、环保部强化督查和巡查事项,公务接待批次、人数都大幅增加,公务接待费用也因此增加较大。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年阳泉市环境保护局(本级)机关运行经费支出41.55万元,与2016相比增加0.09万元,基本持平。

  (二)政府采购支出情况

  2017年阳泉市环境保护局(本级)政府采购支出总额52.99 万元,其中:政府采购货物支出4.49万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出48.5万元。

  政府采购货物支出与预算相比减少0.07万元,减少1.53 %,主要原因:政府采购招标价格比预算数低;政府采购服务支出与预算相比减少1.5万元,减少3 %,主要原因:采购招标价格比预算数低。

  (三)国有资产占用情况

  截止2017年12月31日 ,共有车辆 15辆,价值505.82万元。其中:一般公务用车2辆,价值35.71 万元;一般执法执勤用车2 辆,价值126.35万元;特种专业技术用车5 辆,价值61.76万元;其他用车6 辆,价值282 万元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,我局对2016年度污染企业治理项目进行了绩效评价,项目实际到位资金6122.8万元,其中:市级资金780万元。该项目绩效评价得分为90.42,综合绩效评价等级为优秀。

  在绩效管理方面:我局采取了一些措施:一是加强组织领导,完善绩效管理和评价体系;二是结合行业特点,合理设定绩效目标;三是加强项目监控管理,跟踪目标的实施;四是加强项目的绩效评价,配合省环保厅、市财政局做好绩效评价工作。2017年度,我局被市财政局评为预算绩效管理考核先进单位。

  第四部分:名词解释

  一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

附表下载:2017年部门决算公开相关信息统计表
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