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阳泉市环境信息与在线监控中心2017年度部门决算公开说明

发布人: 发布时间:2018 - 09 - 13 

第一部分   阳泉市环境信息与在线监控中心概况 

(一)主要职能 

  

1、负责全市环境信息网络的建设、维护的管理工作,拟定全市环境检测信息化建设发展规划; 

2、负责全市重点污染源在线监控设施的监督管理及数据库的开发建设工作; 

3、负责全市机动车尾气的监测、治理,发放机动车尾气合格证及管理工作; 

4、负责为环境管理和现场执法提供信息服务。 

  

(二)部门决算单位构成: 

决算部门:阳泉市环境信息与在线监控中心 

  

  

第二部分  2017年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

七、三公经费公开表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据) 

九、部门决算公开相关信息统计表 

第三部分 阳泉市环境信息与在线监控中心2017年度部门决算情况说明 

一、关于阳泉市环境信息与在线监控中心2017年度收入支出决算总体情况说明 

  本年度收入总计338.05万元,支出总计263.56万元,与2016年度相比,收入减少了36.6万元,少9.77%,收入减少原因:本年项目减少;支出减少了113.76万元,减少了30.15%,支出减少主要原因是:2017年度阳泉市机动车排污监控系统升级改造项目于2017年末采购成功,待2018年项目完成后才予以支付。 

二、关于阳泉市环境信息与在线监控中心2017年度收入决算情况说明 

本年收入合计338.05万元,其中:财政拨款收入338.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、关于阳泉市环境信息与在线监控中心2017年度支出决算情况说明 

本年支出合计263.56万元,其中:基本支出69.75万元,占26.46 %;项目支出193.81万元,占73.54%;经营支出0万元,占0%。 

四、关于阳泉市环境信息与在线监控中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本年财政拨款收入合计338.05万元,与2016年相比减少了36.6万元,减少原因为:本年项目减少。财政拨款支出合计263.56万元,其中:节能环保支出255.61万元,占总支出的96.98%;与2016年相比减少了120.13万元,减少的主要原因为:2017年度阳泉市机动车排污监控系统升级改造项目于2017年末采购成功,待2018年项目完成后才予以支付;社会保障与就业支出6.12万元,占总支出的2.32%,与2016年相比增加了6.12万元,主要原因是:养老保险经费增加;医疗卫生与计划生育支出1.83万元,占总支出的0.70%,与2016年相比增加了0.25万元,增加原因为:医保费用增加 

五、关于阳泉市环境信息与在线监控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2017年度财政拨款支出263.56万元,占本年支出合计的100%,与2016年度相比,减少113.76万元,主要原因是: 2017年度阳泉市机动车排污监控系统升级改造项目于2017年末采购成功,待2018年项目完成后才予以支付。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

财政拨款支出主要用于: 环境监测与信息支出238.19万元,占总支出的90.37%;其他污染防治支出17.42万元,占总支出的6.61%;社会保障和就业支出6.12 万元总支出的2.32%;医疗卫生与计划生育支出1.83万元,占总支出0.70% 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

与2017年预算相比,社会保障和就业支出完成年预算的66.67%,小于预算原因:财政统一调减;医疗与计划生育支出完成预算的100%节能环保支出完成预算的78.16%,小于预算的主要原因:机动车机动车排污监控系统升级改造项目于2017年末采购,2018年项目完成予以支付 

六、关于阳泉市环境信息与在线监控中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

1、人员经费合计67.42万元,其中工资福利支出合计59.28万元,占人员经费的87.93%包括基本工资、津补贴、奖金、基本养老保险;对个人和家庭的补助支出合计8.14万元,占人员经费的12.07%,包括住房公积金,采暖补贴等。 

2、公用经费支出合计2.33万元,主要包括:工会经费0.88万元,占公用经费的37.77%福利费0.59万元,占公用经费的25.32%公车运行维护费0.38万元,占公用经费的16.31%;邮电费0.15万元,占公用经费的6.44%。 

七、关于阳泉市环境信息与在线监控中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)2017年三公经费支出情况 

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况:三公经费支出合计1.83万元,其中:公务用车运行维护费1.80万元,公务接待费0.03万元。 

(二)“三公”经费决算数与2017年预算数比较情况 

“三公”经费决算数与2017年预算数相比减少了6.15%,具体原因:压缩了公务接待费。 

(三)与2016年决算数比较情况 

2017年度“三公”经费决算数与2016年度决算数相比减少了8%,其中:公务用车运行维护费减少了8.2%,减少原因:压缩了经费;公务接待费与上年基本持平。 

  

八、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

本单位无此项支出。 

(二)政府采购支出情况 

2017阳泉市环境信息与在线监控中心政府采购支出总额120.61万元,其中货物采购支出0万元,工程采购支出0万元,服务采购支出120.61万元。服务采购支出与预算相比减 50.04万元,少29.32 %,主要原因是:采购中标价格低于预算金额。 

(三)国有资产占用情况 

截止2017年12月31日 ,共有车辆1辆,价值18.86万元,属于一般公务用车,价值18.86万元 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

本单位无此情况。 

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

附表下载:2017年收入支出决算表

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