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2017年阳泉市环境保护监测站决算信息公开

发布人: 发布时间:2018 - 09 - 18 

  第一部分 阳泉市环境保护监测站概况

  (一) 主要职能

  1、负责为市环保局实施环境监督和管理提供技术支持、技术监督和技术服务,并负责全市环境监测系统的监测质量保证和质量控制工作。

  2、组织开展对全市大气、噪声、水、固体废弃物等进行监测;负责市区空气质量日报保障工作;依法开展环境质量监测、污染源监测和环境突发事件应急监测工作,开展各类科学研究性监测和社会服务性监测。

  3、负责对全市环境监测系统进行行业业务管理和指导。

  4、负责全市环境监测数据的收集、汇总、审核和管理,负责全市环境质量综合评价、编写阳泉市环境状况公报、全市质量报告及全市重点污染源排污状况公报。

  5、负责全市重大污染事故应急监测技术指导工作。承担市环保局委托的重大污染事故的应急监测、污染事故调查和污染仲裁监测工作。

  (二)部门决算单位构成:

  决算部门: 阳泉市环境保护监测站

  第二部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、三公经费公开表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  本报表无数据

  九、部门决算公开相关信息统计表

  第三部分 阳泉市环境保护监测站2017年度部门决算情况说明

  一、关于阳泉市环境保护监测站2017年度收入支出决算总体情况说明

  1、2017年度收入决算总体情况说明

  本年度收入总计676.25万元,与2016年度相比,减少211.93万元,减少23.86 %,主要原因是:其他环境监测与监察支出、环境监测与信息减少。

  2、2017年度支出决算总体情况说明

  本年度支出总计764.44万元,与2016年度相比,减少269.26万元,减少26.04%,主要原因是:其他环境监测与监察支出、其他污染防治支出、环境监测与信息减少。

  二、关于阳泉市环境保护监测站2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计676.25万元,其中:财政拨款收入648.48万元,占95.89%;上级补助收入27.77万元,占4.11%,单位无事业收入、经营收入。

  三、关于阳泉市环境保护监测站2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计764.44万元,其中:基本支出535.57万元,占70.06%;项目支出228.87万元,占29.94%,单位无经营支出。

  四、关于阳泉市环境保护监测站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1、2017年度财政拨款收入决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入648.48万元,与2016年相比,减少233.25万元,减少26.45 %。主要原因是:减少了其他环境监测与监察支出、环境监测与信息。

  2、2017年度财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款支出742.60万元,与2016年相比,减少251.54万元,减少25.3%。主要原因是:减少了其他环境监测与监察支出、环境监测与信息、其他污染防治支出。

  五、关于阳泉市环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出742.60万元,占本年支出合计的97.14%,与2016年度相比,减少251.54万元,减少25.3%,主要原因是:减少了其他环境监测与监察支出,其他污染防治支出,环境监测与信息支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出742.60万元,占本年支出合计的97.14%,主要用于社会保障和就业支出49.76万元,占本年支出6.7%,医疗卫生与计划生育支出13.07万元,占本年支出1.76%,节能环保支出679.77万元,占本年支出91.54%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  与2017年预算相比,完成年预算的117.14%,大于预算的具体原因:其他环境监测与监察支出比预算增加、其他污染防治支出比预算增加、环境监测与信息比预算增加。

  六、关于阳泉市环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  1、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出535.57万元,具体到人员经费,其中:工资福利支出446.9万元,对个人和家庭的补助支出73.98万元;公用经费,商品和服务支出14.69万元。

  2、工资福利支出446.9万元,其中:基本工资185.73万元,津补贴31.40万元,奖金38.48万元,社会保障缴费15.86万元,绩效工资125.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费49.76万元;

  3、对个人和家庭的补助支出73.98万元。其中:提租补贴0.1万元,住房公积金37.13万元,采暖补贴26.60万元,其他对个人和家庭的补助支出10.15万元;

  4、商品和服务支出14.69万元,其中:办公费0.57万元,水费1.13万元,电费1.72万元,邮电费0.1万元,差旅费0.22万元,维护费0.11万元,公务接待费0.13万元,物业管理费0.3万元,工会会费6.11万元,公务用车运行维护费4.06万元,其他商品和服务支出0.24万元。

  七、关于阳泉市环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款与2017年预算、与2016年度相比增减情况,

  1、“三公”经费财政拨款5.75万元,与2017年预算相比增加1.89万元,具体原因:公务用车运行费增加、公务接待费增加

  2、与2016年度相比增加0.34万元,具体原因:公务用车运行费增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1、公务用车购置及运行费

  2017年发生公务用车运行费5.6万元,比上年增加0.47万元,没有发生公务用车购置费。

  2、公务接待费

  2017年发生公务接待费0.15万元,比上年减少0.13万元。

  3、因公出国(境)费

  本年无此项支出。

  公务费用的增加,主要是由于计量认证、环境应急监测、环境空气质量检查监测的增加。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2017年阳泉市环境保护监测站政府采购支出总额98.40万元,其中政府货物支出98.40万元,与预算相比减少8.36万元,减少7.83%,采购工程支出0万元,采购服务支出0万元。主要原因是:采购货物项目减少。

  (二)国有资产占用情况

  截止2017年12月31日 ,共有车辆7辆,价值116.18万元。其中特种用车2辆,价值92.6万元;其他用车5辆,价值23.58万元,无一般公务用车,一般执法执勤用车。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2017年阳泉市环境保护监测站确定的绩效目标是国控重点污染源监测资金,单位根据预算资金情况,完善绩效目标,开展绩效自评、复评工作,加强预算项目支出绩效目标管理,确保所申报的绩效目标合理、科学可衡量。

  第四部分:名词解释

  一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附表下载:2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

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