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环保专项行动

阳泉市环境监察支队2017年决算公开说明

发布人: 发布时间:2018 - 09 - 19 

  第一部分   阳泉市环境监察支队概况 

  (一)主要职能 

  1、监督环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行; 

  2、现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等; 

  3、现场监督检查自然保护区、畜禽养殖污染防治等生态和农村环境保护法律法规执行情况; 

  4、具体负责排放污染物申报登记、排污费核定和征收; 

  5、查处环境违法行为; 

  6、查办、转办、督办对环境污染和生态破坏的投诉、举报,并按照环境保护主管部门确定的职责分工,具体负责环境污染和生态破坏纠纷的调解处理; 

  7、参与突发环境事件的应急处置; 

  8、对严重污染环境和破坏生态问题进行督查; 

  9、依照职责,具体负责环境稽查工作; 

  10、法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责。 

  (二)部门决算单位构成: 

  决算部门:阳泉市环境监察支队 

  第二部分  2017年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据) 

  九、部门决算公开相关信息统计表 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

  本年度收入总计240.68万元,与2016年度相比,减70.30万元,减22.61%,主要原因是:减少能力建设资金收入 

  本年度支出总计258.75万元,与2016年度相比,减32.24万元,减少11.08%,主要原因是:本年能力建设支出减少。 

  年末结转6.78元,其中:基本支出结转2.13元,为福利费,需延迟到2018年继续使用项目支出结转4.65,为2017年“铁腕治污”专项资金,需延迟到2018年继续使用。 

  二、2017年度收入决算情况说明 

    本年收入合计240.68万元,全部为财政拨款收入 

  三、2017年度支出决算情况说明 

  本年支出合计258.75万元,其中:基本支出167.05万元,占64.56%;项目支出91.70万元,占35.44%。 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本年度财政拨款收入总计240.68万元,与2016年度相比,减70.30万元,减22.61%,主要原因是:减少能力建设资金收入 

  本年度支出总计258.75万元,与2016年度相比,减32.24万元,减少11.08%,主要原因是:本年能力建设支出减少。 

  年末结转6.78元,其中:基本支出结转2.13元,为福利费,需延迟到2018年继续使用项目支出结转4.65,为2017年“铁腕治污”专项资金,需延迟到2018年继续使用。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  本年度财政拨款支出总计258.75万元,与2016年度相比,减32.24万元,减少11.08%,主要原因是:本年能力建设支出减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  财政拨款支出主要用于节能环保支出238.85万元,占总支出的92.31%,社会保障和就业支出15.9万元,占总支出的6.14%,事业单位医疗支出3.99万元,占总支出的1.54%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  与2017年预算相比,完成年预算的131.6%。其中:基本支出比年初预算减少7.5%,主要原因为:年末结转福利费。项目支出比年初预算增加473.1%,主要原因为:本年度支出含上年结转“铁腕治污”专项经费支出20万元,本年度追加“铁腕治污”专项经费支出20万元及市级能力建设资金35万元支出。 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出167.04万元,其中:人员经费支出150.65万元,占总基本支出的90%;日常公用经费16.39万元,占总基本支出的10%。 

  人员经费按经济科目分类:工资福利支出110.70万元,占总基本支出的66.27%;对个人和家庭补助39.95万元,占总基本支出的23.92%。 

  日常公用经费(均为商品和服务支出)按经济科目分类:主要为:其他交通费用11.93万元,占总基本支出的7.14%;工会经费1.92万元,占总基本支出的0.01%;福利费1.22万元,占总基本支出的0.01%。 

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比,增加85.45%。主要原因为本年度新增“铁腕治污”专项行动,且本市划入京津冀及周边大气污染防治范围,各项环境监察任务增加,各项费用相应增加。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本年度“三公”经费财政拨款支出15.30万元,其中:公务接待费0.84万元、公务用车费14.46万元(全部为公务用车运行维护费),因公出国(境)费0万元。 

  八、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年机关运行经费支出16.39万元,与2016年相比,减少0.87万元,减5%,基本持平。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年政府采购支出总额36.26万元,其中政府货物支出18.26万元,采购工程支出0万元,采购服务支出18万元。各项支出与预算相减1.29万元,减3.43%,主要原因是:采购招标价格比预算数低。 

  (三)国有资产占用情况 

  截止2017年12月31日,共有车辆3辆,价值72.47万元。 

  其中一般公务用车2辆,价值62.16万元;一般执法执勤用车1辆,价值10.31万元. 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  2017年,支队本年度整体支出进行了绩效评估。本年度,我支队严格执行财政预算,严格资金管理,按照实际工作需要,整体支出规范合理,专项资金专款专用,在资金使用上坚持厉行节约,杜绝浪费,确保财政资金发挥最大的效益。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  附表下载:阳泉市环境监察支队.XLS

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