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阳泉市辐射环境监测管理站2017年度部门决算

发布人: 发布时间:2018 - 09 - 21 

  第一部分 单位概况

  (一)主要职能

  1、负责全市辐射环境监测工作,管理放射性同位素和射线装置,保障辐射安全;

  2、负责辐射事故应急救援和辐射污染纠纷的调查处理;

  3、开展辐射环境安全和管理的宣传,组织专业技术培训和业务考核。

  第二部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、部门决算公开相关信息统计表

  九、三公经费公开表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于单位2017年度收入支出决算总体情况说明

  本年收入总计56.28万元,与2016年度相比,增加16.64万元,增加41.98%,主要原因是:增加了养老保险缴费支出及辐射专项经费;支出总计47.65万元,与2016年度相比,增加6.19万元,增加15%,主要原因是:增加了养老保险缴费支出及辐射专项经费支出。

  二、关于单位2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计56.28万元,其中:财政拨款收入56.28万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

  三、关于单位2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计47.65万元,其中:基本支出40.95万元,占85.94%;项目支出6.7万元,占14.06%;经营支出0万元,占0%。

  四、关于单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本年财政拨款收入总计56.28万元,与2016年度相比,增加16.64万元,增加41.98%,主要原因是:增加了养老保险缴费支出及辐射专项经费;支出总计47.65万元,与2016年度相比,增加6.19万元,增加15%,主要原因是:增加了养老保险缴费支出及辐射专项经费支出。

  五、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出47.65万元,占本年支出合计的100%,与2016年度相比,增加6.19万元,增加15%,主要原因是:增加了养老保险缴费支出及辐射专项经费支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出主要用于基本支出40.95万元,占85.94%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出3.33万元,事业单位医疗支出0.98万元,节能环保支出36.64万元;项目支出(其他污染防治支出)6.7万元,占14.06%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  与2017年预算相比,完成年初预算的95.8%,其中:基本支出比年初预算减少5.3%,原因为机关事业基本养老保险缴费支出减少;项目支出比年初预算增加3.1%,主要原因为追加了清产核资审计费用。

  六、关于部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出40.95万元,其中:人员经费40.26万元,占98.32%;日常公用经费0.69万元,占1.68%。人员经费中,工资福利支出34.83万元,对个人和家庭补助5.43万元;日常公用经费中,商品和服务支出0.69万元。

  七、关于部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度“三公”经费支出合计1.82万元,其中:因公出国(境)费用:本年无此项支出;公务接待费0.03万元;公务用车费1.79万元(其中:公务用车运行维护费1.79万元、公务用车购置费:本年无此项支出)

  (一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比,公务接待费减少35%,原因为节约公务接待费用;公务用车运行维护费减少0.7%,基本持平。

  (二)与2016年度决算相比,公务接待费减少44.92%,原因为节约公务接待费用;公务用车运行维护费基本持平。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本单位无此项支出。

  (二)政府采购支出情况

  2017年本单位无此项支出。

  (三)国有资产占用情况

  截止2017年12月31日,共有车辆1辆,价值21.36万元。其中业务用车1辆,价值21.36万元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况 未开展要注明无此情况

  2017年本单位无此情况

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附表下载:阳泉市辐射环境监测管理站.XLS

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